Protected: SOP-9-05

This content is password protected. To view it please enter your password below:

SOP-9-01

SOP-901 :        SERTIFIKASI KOMPETENSI

 

1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan Kegiatan Sertifikasi Kompetensi adalah valid dan mampu telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan permohonan hingga terbit sertifikat
3. Koordinator : Manajer Sertifikasi
4. Acuan : PBNSP 216
5. Proses Prosedur :  

 

LANGKAH PROSEDUR   KELUARAN   PENANGGUNG JAWAB
1. Menerima Permohonan Sertifikasi;

 

Instruksi Kerja :

1.   Berikan Informasi tentang persyaratan bukti-bukti, jenis bukti, aturan bukti,  dan proses sertifikasi kompetensi;

2.   Berikan Formulir permohonan dan asesmen mandiri yang harus diisi oleh calon peserta;

3.   Kaji fisibilitas asesmen;

4.   Identifikasi tetapkan TUK;

5.   Pilih asesor dan tugaskan asesor;

6.   Buat jadwal asesmen dan konfirmasikan dengan asesor dan asesi.

   

 

 

 

 

Brosur Skema sertifikasi Kompetensi (FR APPAKSI-PPTKI PERSADA 09.01.1)

 

Formulir Permohonan Asesmen Kompetensi (FR-APL.01)

 

Formulir Asesmen Mandiri (FR-APL.02)

   

 

 

 

Manajer Sertifikasi

 

2. Mengkaji kelengkapan  dokumen persyaratan asesi    

 

 

 

 

·  Sertifikasi Kompetensi

(FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA 09.01.1)

 

·   Formulir Permohonan Asesmen Kompetensi (FR-APL.01)

   

 

   

Instruksi Kerja :

1.    Review    rekaman    formulir     permohonan peserta dan beri rekomendasi tindak lanjutnya;

2.    Review Rencana  dan     pengorganisasian Asesmen;

3.    Review Perangkat asesmen;

4.    Lakukan konsultasi pra-uji dengan asesi;

5.    Lakukan penyesuaian yang wajar,    bila diperlukan;

6.    Review hasil   asesmen mandiri   dan beri rekomendasi tindak lanjut asesmen;

7.    Lakukan pengorganisasiian dan     jadwal asesmen.

     

 

 

 

 

Asesor Kompetensi

 

3. Menyelenggarakan asesmen kompetensi;    

 

 

 

Rekaman Umpan Balik Asesmen (FR-ASC.02)

Rekaman Kaji Ulang Asesmen (FR-ASC.03)

 

   

 

 

 

  Instruksi Kerja :

1.   Siapkan sumberdaya asesmen;

2.   Undang peserta asesmen;

3.   Laksanakan asesmen sesuai SOP-AC-01;

 

     

Asesor Kompetensi

 

4. Menetapkan Keputusan hasil asesmen    

 

 

Rekaman Umpan Balik Asesmen (FR-ASC.02)

 

Rekaman Kaji Ulang Asesmen (FR-ASC.03)

 

   

 

  Instruksi Kerja :

1.  Lakukan Umpan balik kepada peserta;

2.  Umpan balik dari peserta;

3.  Catatan Pelaksanaan Asesmen;

4.  Memberikan rekomendasi hasil asesmen;

5.  Kaji Ulang Asesmen;

6.  Sampaikan laporan kepada Manajer Sertifikasi

 

     

Asesor Kompetensi

 

5. Membuat Keputusan sertifikat kompetensi    

 

· Sertifikat Kompetensi (FR- APPAKSI-PPTKI PERSADA 09—5.1)

·   Rekaman Surveilan Pemegang Sertifikat Kompetensi (FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA 09-05.1)

·  Informasi penggunaan dan pemeliharaan sertifikat

 

   

 

  Instruksi Kerja :

1.   Verifikasi proses, dan rekomendasi hasil asesmen;

2.   Informasikan penggunaan sertifikasi dan minta kesanggupan asesi untuk menandatangani dan mentaati penggunaan sertifikat;

3.   Informasikan pemegang sertifikat untuk mengikuti surveilan.

 

    Manajer Sertifikasi

SOP-8-01

SOP-801 :        MENGAMBANGKAN DAN MEMELIHARA SKEMA SERTIFIKASI

 

1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan kegiatan pengembangan skema sertifikasi adalah valid dan mampu telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas interpretasi hingga pemeliharaan skema sertifikasi
3. Koordinator : Kepala Unit Staandarisasi
4. Acuan : Kode Unit PBNSP 210 Pengembangan Skema Sertifikasi
5. Proses Prosedur :  

 

LANGKAH PROSEDUR   KELUARAN   PENANGGUNG JAWAB
1. Menginterpretasi persyaratan pengembangan skema sertifikasi;

 

Instruksi Kerja :

1.  Identifikasi  Komite  Skema  pada  lembaga  sertifikasi profesi   untuk   skema   sertifikasi   unit   dan   paket (klaster), dan pada instansi teknis untuk Okupasi nasional dan KKNI;

2.  Identifikasi  Standar  kompetensi  yang sah (Standar Kompetensi Kerja Nasional dan Harmonized International  Standards)  dan/atau  standar  khusus yang ekivalen;

3.  Verifikasi Standar kompetensi yang dipilih, diverifikasi berdasarkan pedoman BNSP;

4.  Identifikasi  Skema  sertifikasi  profesi  dibuat  sebagai jawaban atas persyaratan pemerintah yang spesifik (misalnya perlindungan masyarakat) atau kebutuhan pasar (seperti kredibilitas, kepercayaan dan peningkatan profesi/pekerjaan);

5.  Identifikasi Informasi dari pihak yang terkait;

6.  Identifikasi  organisasi/badan/atau     Profesi yang bertanggung jawab dalam pengembangan skema sertifikasi.

 

   

 

 

 

 

 

Mengembangkan Skema Sertifikasi (FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA 08-01.1)

   

 

 

 

Komite skema

 

 

2. Mengembangkan Struktur Skema Sertifikasi;    

 

 

 

 

 

Struktur Skema Sertifikasi (FR APPAKSI-PPTKI PERSADA 08.01.2)

 

   

 

   

Instruksi Kerja :

1.   Identifikasi Struktur skema sertifikasi yang mencakup persyaratan      dasar peserta uji kompetensi permohonan,  asesmen,  keputusan  sertifikasi, program surveilan, sertifikasi ulang, dan penggunaan sertifikat;

2.            Identifikasi   Uraian   rinci   yang   mutakhir   mengenai proses sertifikasi untuk setiap skema sertifikasi yang sesuai (termasuk biaya);

3.   Identifikasi    Dokumen    yang    memuat    persyaratan sertifikasi, hak pemohon, serta kewajiban profesi yang disertifikasi termasuk kode etik profesi (term and conditions);

4.   Informasikan   Standar    kompetensi    dan metode asesmen yang digunakan bagi calon peserta baik yang baru lulus pelatihan maupun profesi yang sudah pengalaman;

5.   Jelaskan Keputusan sertifikasi yang ditetapkan untuk seorang calon oleh PTUK BNSP berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama proses sertifikasi;

6.   Tetapkan Proses  survailen   untuk  memantau pemenuhan profesi yang disertifikasi dengan persyaratan skema sertifikasi yang relevan;

7.   Tetapkan Persyaratan sertifikasi ulang sesuai dengan persyaratan kompetensi dan dokumen relevan lain untuk menjamin bahwa profesi yang disertifikasi selalu memenuhi sertifikasi yang mutakhir;

8.   Informasikan Persyaratan bahwa     profesi yang disertifikasi menandatangani persetujuan.

 

 

     

 

 

 

Tim Perumus

Skema Sertifikasi

 

 

 

3. Validasi skema sertifikasi;    

 

 

 

Laporan Validasi Skema Sertifikasi (FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA 08.01.3)

   

 

 

  Instruksi Kerja :

1.  Identifikasi Prosedur validasi skema sertifikasi;

2.  Validasi Kriteria kompetensi peserta uji kompetesi;

3.  Verifikasi Semua persyaratan skema sertifikasi secara objektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi sehingga memadai untuk menegaskan kompetensi calon;

4.  Laporkan Skema sertifikasi yang divalidasi kepada BNSP.

 

     

·     Tim Perumus

Skema

    Komite Skema

 

4. Memelihara skema sertifikasi    

 

 

Kaji Ulang Skema Sertifikasi (FR- APPAKSI-PPTKI PERSADA 08.01.4)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.  Evaluasi Metode dan prinsip-prinsip asesmen;

2.  Pertimbangkan Pendapat dari pemangku kepentingan dalam rekomendasikan perbaikan;

3.  Berikan Informasi mengenai setiap perubahan di dalam persyaratan kepada wakil-wakil komite/bidang sertifikasi dan dewan pengarah kepada pemangku kepentingan;

4.  Verifikasi Perbaikan skema sertifikasi profesi dari usulan pemangku kepentingan berdasarkan pedoman BNSP;

5.  IdentifikasiAnalisis pekerjaan/praktek;

6.  Identifikasi ulasan tentang perbaikan skemai unbtuk mencapai tranparansi pasar.

 

     

Komite Skema

SOP-6-05

SOP-605 :       SURVEILAN  TUK

 

 

1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan kegiatan surveilan adalah valid dan mampu telusur
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak penerimaan tugas surveilan hingga rekomendasi surveilan
3. Koordinator : Manajer Sertifikasi
4. Acuan : 1.  Sistem  manajemen  Mutu  LSPPOM  yang  mampu  telusur  dengan Standar Pedoman BNSP

2.  ISO 19011

5. Proses Prosedur :  

 

 

LANGKAH PROSEDUR   KELUARAN   PENANGGUNG JAWAB
1. Merencanakan Surveilan TUK;

 

Instruksi Kerja :

1.  Identifikasi TUK bersertifikat;

2.  Identifikasi acuan pembanding;

3.  Identifikasi metode surveilan pada skema sertifikasi;

4.  Identifikasi perangkat surveilan;

5.  Menetapkan dan menugaskan tim surveilan.

 

   

 

 

 

Rekaman Surveilan TUK

(FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA -06-05)

   

 

 

Manajer Sertifikasi

 

 

2. Menyiapkan Perangkat surveilan    

 

 

Rekaman Surveilan TUK

(FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA -06.05)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.   Buat perangkat Surveilan dan metode pengambilan keputusan;

2.   Lakukan uji coba perangkat asesmen.

 

     

Ketua Auditor

 

 

 

3. Melaksanakan Surveilan;    

 

 

Rekaman Surveilan TUK

(FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA -06.05)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.  Tinjau pernyataan TUK berkenaan dengan operasionalnya;

2.  Tinjau internal audit dan tinjauan manajemen;

3.  Identifikasi review atas upaya penyelesaian ketidaksesuaian selama.

audit sebelumnya;

4.  Tinjau penanganan keluhan

5.  Identifikasi efektivitas sistem manajemen berkaitan dengan pencapaian tujuan usaha jasa konstruksi bersertifikat;

6.  Identifkasi kemajuan kegiatan yang direncanakan bertujuan untuk perbaikan berkesinambungan;

7.  Tinjau pengendalian operasional

8.  Tinjau setiap perubahan, dan;

9.  Identifikasi penggunaan tanda dan / atau referensi lain untuk sertifikasi;

10.   Beri rekomendasi setiap peserta surveilan.

 

     

Ketua Auditor

 

4. Membuat keputusan hasil surveilan;    

 

 

Rekaman Surveilan TUK

(FR-APPAKSI-PPTKI PERSADA -06.05)

   

 

  Instruksi Kerja :

Verifikasi proses dan rekomendasi surveilan

1.  Validasi untuk menetapkan keputusan hasil surveilan;

2.  Informasikan hasil surveilan kepada peserta surveilan;

3.  Verifikasi hasil tindakan koreksi peserta surveilan bila diperlukan.

 

     

Manajer sertifikasi

 

 

 

 

SOP-6-04

SOP-604 :       AUDIT  TUK

 

1. Tujuan : Memastikan pelaksanaan kegiatan asesmen TUK sesuai dengan standar dan regulasi
2. Ruang lingkup : Lingkup proses adalah sejak inisiasi asesmen sampai melaksanakan tindak lanjut
3. Koordinator : Manajer Sertifikasi
4. Acuan : ISO 19011, PBNSP 206:2007
5. Proses Prosedur :  

 

LANGKAH PROSEDUR   KELUARAN   PENANGGUNG JAWAB
1. Menginisiasi Asesmen;

Instruksi Kerja :

1.  Identifikasi surat penunjukkan Tim Asesmen;

2.  Identifkasi tujuan, lingkup dan kriteria asesmen;

3.  Identifikasi fisibilitas asesmen;

4.  Konfirmasi tim asesmen sesuai kebutuhan;

5.  Lakukan kontak dengan asesi

   

 

 

Dokumen penunjukkan Tim Asesor.(FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA 06-03.4)

 

Konfirmasi penunjukkan Tim Asesor.(FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA 06-03.5)

 

   

 

 

 

 

Tim Asesor

         

 

2. Melaksanakan Tinjauan Dokumen;    

 

 

Laporan verifikasi dokumen administrasi permohonan TUK .(FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA 06-03.6)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.  Lakukan tinjauan dokumen sistem manajemen TUK yang sesuai, termasuk rekaman, dan penentuan kecukupannya terhadap kriteria asesmen dilakukan

 

     

Tim Asesor

 

3. Mempersiapkan asesmen lapangan;    

 

 

Evaluasi hasil proses verifikasi TUK (FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA 06-03.8)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.   Lakukan komunikasi dengan asesi

2.   Verifikasi rencana asesmen

3.   Identifikasi penugasan tim asesmen

4.   Siapkan dokumen kerja

 

     

Tim Asesor

 

 

4. Melaksanakan asesmen lapangan;    

 

 

 

Evaluasi hasil proses verifikasi TUK (FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA -06-03.8)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.  Lakukan rapat pembukaan (Cek IK Pembukaan);

2.  Lakukan komunikasi selama asesmen dengan tim asesor;

3.  Tetapkan peran dan tanggung jawab pemandu dan pengamat;

4.  Lakukan pengumpulan dan verifikasi informasi;

5.  Pastikan hasil asesmen dengan ruang lingkup asesmen;

6.  Pastikankan perumusan temuan asesmen dengan PLOR;

7.  Rumuskan kesimpulan asesmen berupa LKS, ringkasan LKS dan permintaan rencana tindakan koreksi (CAR=Corrective Action Request);

8.  Lakukan rapat penutupan sesuai ISO 19011.

 

     

 

Tim Asesor

 

5. Menyiapkan, mengesahkan dan menyampaikan laporan asesmen;    

 

 

 

 

Evaluasi hasil proses verifikasi TUK (FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA -06-03.8)

   

 

   

Instruksi Kerja :

1.  Lakukan penyiapan laporan asesmen sesuai dengan formulir yang telah ditetapkan LSP;

2.  Lakukan pengesahan dan penyampaian laporan asesmen pada saat penutupan asesmen. (asli disampaikan kepada sekretariat LSP, tembusan kepada TUK).

 

     

 

 

Tim Asesor

 

6. Menyelesaikan asesmen;    

 

 

Evaluasi hasil proses verifikasi TUK (FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA -06-03.8)

   

 

  Instruksi Kerja :

1.   Identifikasi bahwa seluruh rencana asesmen telah dilaksananakan;

2.   Distribusikan laporan asesmen yang disyahkan.

 

     

Tim Asesor

 

 

7. Melaksanakan tindak lanjut;    

Rekaman Proses Pelaksanaan Verifikasi TUK Simulasi (FR -APPAKSI-PPTKI PERSADA 06-03.1)

   
   

Instruksi Kerja :

1.  Identifikasi verifikasi tindakan koreksi

2.  Identifikasi status tindakan koreksi

 

    Tim Asesor